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广西壮族自治区马山路政执法大队2019年预算及“三公”经费预算编制说明
[ 点击数: 13       更新时间:2019-3-22 15:59:15 ]

 

 

广西壮族自治区马山路政执法大队2019年预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:部门概况

一、广西壮族自治区马山路政执法大队单位基本情况

1.机构设置情况

广西壮族自治区马山路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后,根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》(桂编〔201065号)精神组建的,为独立法人单位,四级预算单位。

2.预算单位及预算管理方式

在纳入本次预算编制范围的单位中,按照原预算管理方式,马山路政执法大队属于自收自支管理单位。

3.基本职能

马山路政执法大队由马山公路管理局管理。路政执法大队负责组织实施本级公路路政管理和路政执法工作。

二、编制及人员构成情况

1. 编制总体情况

财政拨款负担的自收自支人员编制10人,均为事业编制。

2.实有人数总体情况

1)在职编内实有人数9人。

2)退休人员0人。

3)编外在职实有人数0人。

三、年度主要工作计划

一是强化路域环境整治工作。重点整治占用公路非法施工、公路违法建筑等影响公路安全畅通的行为,打造一批路政管理“精品路”及“示范路”。同时,加强涉路许可项目审批及事中事后管理,尤其做好到期许可项目的清理工作。

二是推动联合执法常态化开展。按照《交通运输部 公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见(试行)》的要求,坚持路警联勤工作机制,推动联合执法制度化、常态化开展,特别要加大对“百吨王”的治理力度,继续保持严管重罚的高压态势,强化路面治超力度。

三是继续推进路政执法全过程记录及路政移动执法工作。

四是强化执法监督。巩固好“路政执法作风建设年”活动成果,加大督查力度,惩处执法不作为、乱作为、慢作为、庸政懒政怠政等现象,正风肃纪,促进严格规范执法。

五是积极开展好“路政宣传月”活动。多渠道、全方位开展宣传,充分利用新传媒手段进行宣传,利用网络、电视、报纸、微信等做好政策宣传、解释和引导工作,争取社会、群众的理解和支持,营造良好的路政执法环境。

六是做好“环广西”赛道保障工作,积极抓好2019年环广西自行车世界巡回赛赛道整治工作,借鉴2018年赛道整治工作的有益经验及做法,积极联系协调当地政府,继续抓好今年公路赛道的相关整治工作,为环广西自行车世界巡回赛提供有力保障。

七是加强公路巡查,路政执法人员重点对县道加强巡查,确保每月对本行政辖区内的县道全覆盖巡查一次,及时发现问题并依法处理。

第二部分:2019年预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年全年总收入预算160.08万元,同比增加5.69 万元,同比增长3.69%。其构成如下:

12019年一般公共预算拨款159.9万元,占年总收入的99.89%。同比增加5.69万元,同比增长3.69%,其中:

1)一般公共预算拨款-经费拨款159.9万元,同比增加5.69万元,同比增长3.69%。根据资金性质分:

①一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级(成品油价格和税费改革中央转移支付资金)154.8万元,同比增加0.59万元,同比增长0.38%

②一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级(财政补助)5.1万元,同比增加5.1万元,同比增长100%

2)一般公共预算拨款-纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金(公路路产补偿费收入)0万元,同比减少0万元,同比降低0%

22019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.18万元,占年总收入的0.11%,同比减少0万元,同比下降0%

3自治区马山路政执法大队2019年上年结余收入0万元,占年总收入的0%,同比增加0万元,同比增长0%。其中:其他结转0万元,其他净结余0万元。

(二)支出预算总体说明

2019年度支出总预算160.08万元,基本支出144.73万 元,占支出总预算的90.41%,同比增加24.96万元,增长20.84%;项目支出15.35万元,占支出总预算9.59%,同比减少19.27万元,同比下降55.66%

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1208类社会保障和就业科目23.17万元,占支出总预算14.47%,同比增加9.01万元,增长63.63%

2210类医疗卫生科目5.79万元,占支出总预算的3.62%,同比增加0.13万元,增长2.3%

3214类交通运输科目121.19万元,占支出总预算的75.71%,同比减少4.89万元,下降3.88%

4221类住房保障支出科目9.93万元,占支出总预算的6.2%,同比增加1.44万元,增长16.96%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算说明

基本支出的工资福利支出预算122.57 万元,占支出总预算的76.57%,同比增加22.7 万元,增长22.73%。基本支出的商品和服务支出预算18.02万元,占支出总预算的11.26%,同比增加0.24万元,增长1.35%。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.14万元,占支出总预算的2.59%,同比增加1.63万元,增长64.94%

2)项目支出预算。

项目支出预算15.35万元,占支出总预算的9.58%,同比减少19.27万元,下降55.66%

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算159.9万元, 其中:基本支出一般公共预算支出预算合计144.56万元,项目支出预算合计15.34万元。

三、 一般公共预算“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算8.34万元,占预算支出总额5.2%。其中,因公出国(境)费0万元;公务接待费0.44万元,同比减少0万元,同比降低0%;公务用车运行费7.9万元,同比减少0.43 万元,同比下降5.16%;公务用车购置费0万元。

四、政府采购预算

2019年政府采购预算10.3万元,同比增加0.47万元,增长4.78%;集中采购预算10.3万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。其中:政府集中采购(通用类)8.62万元,部门集中采购(专用类)1.68万元。政府采购资金类型中,一般公共预算拨款10.3万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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