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ag游戏论坛|开户2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
[ 点击数: 139?????? 更新时间:2019-3-22 15:58:05 ]

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广西壮族自治区马山公路管理局2019年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、自治区马山公路管理局单位基本情况

1.机构设置情况

ag游戏论坛|开户是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,内设办公室、养护与工程管理科、财务科、安全与国有资产管理科、政工科、纪检监察室等6个职能部门,下辖2个养护站、一个渡口管理所。截止20188月底,马山公路管理局管养马山县境内公路总里程 131.973 公里,其中:按路线类型分,国道174.957公里,省道157.016 公里;按公路等级分,二级公路107.706公里,四级公路24.267公里;按路面类型分,水泥混凝土路面58.155公里,沥青路面73.818公里。

2.预算单位及预算管理方式

按照原预算管理方式,马山公路管理局属于自收自支管理。按事业单位性质划分,马山公路管理局为公益性一类事业单位。

3.基本职能

马山公路管理局主要工作职责:承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作;承担管养国省干线公路安全生产监督管理工作及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作。具体内容如下:

1)贯彻执行国家、自治区有关公路行业的政策和法规;按照自治区交通运输厅的部署和要求,协助自治区公路管理局起草公路行业规章、规范性文件草案;制订公路行业管理的措施、办法和制度,并负责组织实施。

2)负责马山境内专业公路养护管理工作,组织开展公路养护质量评定和检查工作。

3)负责马山辖区内公路安全生产管理,负责马山境内专业公路新改建工程,大中修工程、抢修恢复工程项目的建设、管理工作,并组织检查和验收。

4)负责马山境内专业公路路政管理工作,依法维护公路路产路权,保障公路畅通。

5)负责本单位财务管理和会计核算,对资金使用实施全面监督审计;管理辖所属单位国有资产。

6)负责指导本单位行业精神文明建设工作,创建公路文明行业。

7)承办自治区交通运输厅、自治区公路局、桂西公路局交办的其它工作。

二、编制及人员构成情况

1.编制总体情况

纳入2019年马山公路管理局部门预算的人员编制控制数为82人。

2.实有人数总体情况

1)纳入2019年马山公路管理局部门预算的在职人员实有数为53人,事业编制在职人员53(含新进人员2)

2)纳入2019年马山公路管理局部门预算的离退休实有人员合计114人,其中,离休0人,退休114人。

3)纳入2019年马山公路管理局部门预算的编外在职实有人数(与单位签订了聘用合同的管理人员、养护工人、后勤人员)5

4)纳入2019年马山公路管理局部门预算的其他人员合计38人,为遗属人员。

三、年度主要工作任务

2019年马山公路管理局年度主要工作任务:

(一)进一步加强养护管理,全面规范处治路面病害,加大对存在严重路损路段的处治力度,确保改善路况,加强全面养护,确保水沟排水良好,路肩平顺,路面整洁;加大对路面病害修补力度,通过加强日常养护来巩固路况质量和提高路面的好路率。继续坚持做好2019年自行车赛道整治工作,落实整治计划和资金,加强赛道养护管理,及时做好病害处置,确保赛道保障任务全面完成。

(二)强化路政队伍自身建设,进一步提高工作能力。严格路政审批手续,继续坚持以“政府主导、部门联动”的联合执法长效机制,强化污染公路行为的源头监管制度,确保马山路政工作取得新成效。

(三)进一步加强和改变干部职工的工作作风和思想作风,以“安全生产第一”为目标,认真做好安全生产管理各项工作,加强安全宣传、教育、培训工作,进一步提高职工的安全意识。

(四)加强财务管理,进一步强化内控制度。重点做好2018年年度结算上报工作、完成2019年度部门预算执行计划,按时按量完成上级下过的支付进度。同时要做到厉行节约、专款专用,确保人员工资按时发放,项目资金足额支付,杜绝无正当理由超支现象发生。

(五)继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实推进“两学一做”学习教育常态化、“三会一课”制度执行,进一步加强党风廉洁建设,认真做好“五个建设”工作,继续深化“大学习、大调研”活动,解放思想,转变作风、围绕中心、服务大局,为全局各项工作顺利提供坚强有力的政治保障。

(六)加强职工思想政治教育;切实履行维护职工合法权益的基本职责,落实职工民主管理制度,引导广大职工立足本职建功立业,开展建设“职工之家”活动。继续开展夏送清凉、“金秋助学”等慰问、帮扶活动,做好退休职工服务。加强工会自身建设,按时完成上级下达的各项工作任务。

(七)加强规范公文处理,积极开展办文、办会、后勤服务等工作,努力提高办公室人员工作能力,做好上传下达工作。继续抓好新闻宣传、信息报送工作。

(八)持续抓好公路养护安全生产规范化管理,重点对职工不按规定摆放标志牌行为进行整治,通过处罚教育相结合,促使安全生产规范化成为常态。

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第二部分:2019年部门预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年全年总收入预算1291.77万元,同比增加134.96万元,同比增加11.67%。其构成如下:

12019年一般公共预算拨款1196.58万元,占年总收入的92.63%。同比增加102.97万元,同比增加9.72%,其中:

1)经费拨款1192.40万元,同比增加98.79万元,同比增加9.03%。根据资金性质分:

1)成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入1112.64 万元,同比增加85.7万元,同比增加8.35%

2自治区本级经费拨款收入49.76万元,同比增加39.22万元,同比增加372.11%

3)中央补助(车购税)收入30万元,同比减少26.13万元,同比减少46.55%

2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金(路产补偿收入)4.18万元,同比增加4.18万元,同比增加100%

2、政府性基金预算拨款0万元,占年总收入的0%

3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金1万元,占年总收入的0.08%,同比减少40万元,同比减少97.56%。按收入种类分:

1)其他收入安排的资金1万元,为本单位的银行存款利息收入。

4、上年结余收入94.19万元,占年总收入的7.29%,同比增加71.99万元,同比增加324.28%,其中:其他结转22.96万元,其他净结余71.23万元。

二)支出预算说明

2019年度支出总预算1291.77万元,同比增加134.96万元,同比增加11.67%。其中,基本支出814.65万元,占支出总预算63.06%,同比增加96.4万元,同比增长13.42%;项目支出477.12万元,占支出总预算的36.94%,同比增加38.56万元,同比增加8.79%

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1208类社会保障和就业科目183.43万元,占支出总预算的14.2%

2210类医疗卫生科目32.18万元,占支出总预算的2.49%

3214类交通运输科目1020.99万元,占支出总预算的79.04%

4221类住房保障支出科目55.17万元,占支出总预算的4.27%

2、按支出经济分类科目划分:

1)基本支出814.65万元,占支出总预算63.06%

1)基本支出的工资福利支出预算680.85万元,占基本支出总预算的52.70%

2)基本支出的商品和服务支出预算46.21万元,占基本支出总预算的3.58%

3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算87.59万元,占基本支出总预算的6.78%

2)项目支出预算477.12万元,占支出总预算的36.94%

1)项目支出的工资福利支出预算69.44万元,占支出总预算的5.38%

2)项目支出的商品和服务支出预算109万元,占支出总预算的8.44%

3)项目支出的对个人和家庭的补助支出预算31.09万元,占支出总预算的2.41%

4)项目支出的资本性支出预算267.59万元,占支出总预算的20.71%

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算拨款支出1196.58万元,其中:基本支出813.65万元,项目支出382.93万元。其中(按项级科目分):

机关事业单位基本养老保险缴费支出91.94万元,占一般公共预算拨款支出预算7.68%;机关事业单位职业年金缴费支出36.77万元,占一般公共预算拨款支出预算3.07%;事业单位离退休54.72万元,占一般公共预算拨款支出预算4.57%;事业单位医疗??? 32.18万元,占一般公共预算拨款支出预算2.69%;公路养护(公路水路运输)895.8万元,占一般公共预算拨款支出预算74.86%;车辆购置税用于公路等基础设施建设支出30万元,占一般公共预算拨款支出预算2.51%;住房公积金55.17万元,占一般公共预算拨款支出预算4.62%

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算16.35万元,占一般公共预算拨款预算支出总额1.37%,同比增加2.53万元,同比增长18.31%。其中,因公出国(境)费0元,与去年持平;公务接待费2.74万元,同比增加0.51万元,同比增加22.87%;公务用车运行费13.61万元,同比增加2.02万元,同比增长17.43%;公务用车购置费0万元,与去年持平。

四、政府采购预算

2019年政府采购预算322.34万元,同比减少增加54.5 万元,增加20.35%。其中:政府集中采购预算32.59万元,占政府采购预算10.11%,部门集中采购预算289.75万元,占政府采购预算89.89%

五、马山公路管理局机关运行经费、政府采购预算及资产情况

(一)政府采购预算情况

马山公路管理局本级2019年政府采购预算322.34万元,同比增加54.5万元,同比增加20.35%。增加原因:2018年收到广西翔路建设有限责任公司都安至武鸣建设办公室转来的木棉站购置费67.03万元,用来安排专用设备购置及维护、办公设备购置的政府采购。其中部门集中采购预算289.75万元,占政府采购预算89.89%;政府集中采购预算32.59万元,占政府采购预算10.11%

(二)资产情况
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据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定马山公路管理局保留的公务用车编制为4辆,其中:局核定公务车编制4辆,实有车辆4辆,按照车辆用途分类,均为一般业务用车辆。按照车辆类型分,实有轿车1辆,旅行越野车3辆。

六、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

2)公路还贷专项(项):反映公路还贷专项支出。

3)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)

1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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